Faktúra č. DFB/26/0040
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: Gabriela Mullerová
- IČO: 43072020
- Adresa: Nad Cirochou 2338, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0040
- Popis fakturovaného plnenia: tepovanie čalunených stoličiek
- Dátum doručenia: 17.03.2026
- Celková hodnota: 130,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 043/26
- Dátum zverejnenia: 24.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043/26 | Objednávame u Vás: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Gabriela Mullerová | 43072020 | 130,00 € | 12.03.2026 | 11.04.2026 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |