Faktúra č. DFB/25/0196
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: Suptrans G.T.M., s.r.o.
- IČO: 36490580
- Adresa: Stanicna 755, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0196
- Popis fakturovaného plnenia: ventil, nity, hadica, lepidlo, hmoždinky sprej, sedadlo, lišta, páska, tmel
- Dátum doručenia: 26.11.2025
- Celková hodnota: 153,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 203/25
- Dátum zverejnenia: 17.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203/25 | Objednávame u Vás: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Suptrans G.T.M., s.r.o. | 36490580 | 152,00 € | 24.11.2025 | 06.12.2025 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |