Faktúra č. DFB/25/0129
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: Gabriela Mullerová
- IČO: 43072020
- Adresa: Nad Cirochou 2338, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0129
- Popis fakturovaného plnenia: tepovanie stoličiek a koberca po havarijnej udalosti - škola
- Dátum doručenia: 01.09.2025
- Celková hodnota: 190,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 120/25
- Dátum zverejnenia: 23.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/25 | Objednávame u Vás: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Gabriela Mullerová | 43072020 | 190,00 € | 27.08.2025 | 03.09.2025 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |