Faktúra č. DFB/25/0083
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
- IČO: 44602731
- Adresa: Čemernianska 50, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0083
- Popis fakturovaného plnenia: umývací prostriedok - ŠJ
- Dátum doručenia: 30.05.2025
- Celková hodnota: 92,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 089/25
- Dátum zverejnenia: 20.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 089/25 | Objednávame u Vás: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. | 44602731 | 95,00 € | 27.05.2025 | 24.06.2025 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |