Faktúra č. DFB/23/0193
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Katarína Gerbocová-MARCOMP
- IČO: 40114431
- Adresa: Jesenského 194, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0193
- Popis fakturovaného plnenia: Erasmus+2023 - tonery, externé disky
- Dátum doručenia: 27.11.2023
- Celková hodnota: 570,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 214/23
- Dátum zverejnenia: 04.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214/23 | Objednávame u Vás: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Ing. Katarína Gerbocová-MARCOMP | 40114431 | 570,00 € | 24.11.2023 | 11.01.2024 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |