Faktúra č. DFB/23/0125
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Muľ - NORMA
- IČO: 31291295
- Adresa: Svätoplukova 3225/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0125
- Popis fakturovaného plnenia: obrusoviny - ŠJ
- Dátum doručenia: 23.08.2023
- Celková hodnota: 209,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 138/23
- Dátum zverejnenia: 18.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138/23 | Objednávame u Vás: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 210,00 € | 22.08.2023 | 06.09.2023 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |