Faktúra č. DFB/22/0155

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0155
  • Popis fakturovaného plnenia: rukavice, soľ tablety - ŠJ
  • Dátum doručenia: 06.09.2022
  • Celková hodnota: 23,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky:
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť