Faktúra č. DFB/22/0124
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Katarína Gerbocová-MARCOMP
- IČO: 40114431
- Adresa: Jesenského 194, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0124
- Popis fakturovaného plnenia: Erasmus+2021 - externé disky, USB kľúč, kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 17.06.2022
- Celková hodnota: 177,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 114/22
- Dátum zverejnenia: 28.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/22 | Objednávame u Vás: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Ing. Katarína Gerbocová-MARCOMP | 40114431 | 177,76 € | 17.06.2022 | 12.07.2022 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |