Faktúra č. DFB/22/0049
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Farkaš - BELIVIE
- IČO: 30372704
- Adresa: Vinohrady 992/5, 952 01 Vráble
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0049
- Popis fakturovaného plnenia: obrusy pre ŠJ
- Dátum doručenia: 22.03.2022
- Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 039/22
- Dátum zverejnenia: 29.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039/22 | Objednávame u Vás: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Tibor Farkaš - BELIVIE | 30372704 | 240,00 € | 22.03.2022 | 05.04.2022 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |