Faktúra č. DFB/19/0187

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0187
  • Popis fakturovaného plnenia: Finančná gramotnosť-učebnice
  • Dátum doručenia: 28.11.2019
  • Celková hodnota: 322,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 390/19
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
390/19 Objednávame u Vás: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 Distribučná agentúra AD REM 11782889 350,00 € 27.11.2019 30.11.2019 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť