Faktúra č. DFB/19/0186
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: KOPRETINA TN s.r.o.
- IČO: 34114050
- Adresa: Súvoz 1660, 911 01 TRENČÍN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0186
- Popis fakturovaného plnenia: Programovacia stanica-frézovanie
- Dátum doručenia: 28.11.2019
- Celková hodnota: 2 086,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 363/19
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363/19 | Objednávame u Vás: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | KOPRETINA TN s.r.o. | 34114050 | 2 086,56 € | 08.11.2019 | 09.11.2019 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |