Faktúra č. DFB/19/0159
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Katarína Gerbocová-MARCOMP
- IČO: 40114431
- Adresa: Jesenského 194, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0159
- Popis fakturovaného plnenia: Erasmus+2019 - tonery
- Dátum doručenia: 22.10.2019
- Celková hodnota: 700,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 337/19
- Dátum zverejnenia: 09.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337/19 | Objednávame u Vás: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Ing. Katarína Gerbocová-MARCOMP | 40114431 | 700,00 € | 07.10.2019 | 22.10.2019 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |