Faktúra č. DFB/19/0133
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: Plišková Anna
- IČO: 37002864
- Adresa: Centrum, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0133
- Popis fakturovaného plnenia: pracovná obuv, pracovné oblečenie - kuchárky ŠJ
- Dátum doručenia: 25.09.2019
- Celková hodnota: 300,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 311/19
- Dátum zverejnenia: 09.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311/19 | Objednávame u Vás: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Plišková Anna | 37002864 | 310,00 € | 24.09.2019 | 03.10.2019 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |