Faktúra č. DFB/19/0103
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: PaedDr. Alena Romanová
- IČO: 20101122
- Adresa: Jilenmického 1903, 06901 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0103
- Popis fakturovaného plnenia: Erasmus+2019 - letenky
- Dátum doručenia: 03.07.2019
- Celková hodnota: 3 650,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 256/19
- Dátum zverejnenia: 26.07.2019
- Poznámka: