Faktúra č. DFB/19/0053

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava el.teplovzdušnej rúry-ŠJ
  • Dátum doručenia: 27.03.2019
  • Celková hodnota: 195,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky:
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť