Faktúra č. DFB/19/0039
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: ASPERA spol. s r.o.
- IČO: 13497774
- Adresa: Křížikova 734/1, 370 10 České Budějovice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0039
- Popis fakturovaného plnenia: Erasmus+2018 - pobytové náklady pre 3 účastníkov projektu - České Budějovice
- Dátum doručenia: 19.02.2019
- Celková hodnota: 1 050,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 061/19
- Dátum zverejnenia: 07.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061/19 | Objednávame u Vás: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | ASPERA spol. s r.o. | 13497774 | 1 050,00 € | 15.02.2019 | 15.02.2019 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |