Faktúra č. DFB/19/0038
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: Ing. František Sarik - ELSATEX
- IČO: 10804692
- Adresa: 56, 09401 Ondavské Matiašovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0038
- Popis fakturovaného plnenia: Objednávame u Vás:
- Dátum doručenia: 15.02.2019
- Celková hodnota: 449,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 073/19
- Dátum zverejnenia: 07.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073/19 | Objednávame u Vás: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Ing. František Sarik - ELSATEX | 10804692 | 500,00 € | 15.02.2019 | 16.02.2019 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |