Faktúra č. DFB/18/0205
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: SOFT-GL s.r.o.
- IČO: 36182214
- Adresa: Belehradská 1, 040 13 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0205
- Popis fakturovaného plnenia: čipový kľúč - 10 ks - ŠJ
- Dátum doručenia: 23.11.2018
- Celková hodnota: 19,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 513/18
- Dátum zverejnenia: 19.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513/18 | Objednávame u Vás: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 20,00 € | 22.11.2018 | 28.11.2018 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |