Faktúra č. DFB/14/0120
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: Andrea Lukáčová
- IČO: 44265018
- Adresa: Ružová 114 , 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0120
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.06.2014
- Celková hodnota: 119,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 183/14
- Dátum zverejnenia: 19.08.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183/14 | Objednávame u Vás dodávku služby - Finančný manažer v rámci projektu "S-sebarealizácia, P-poznávanie, Š-špecializácia""za mesiac máj 2014 | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Andrea Lukáčová | 44265018 | 0,00 € | 29.05.2014 | 12.06.2014 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |