| 011/24 |
Objednávame u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
180,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0019 |
ŠJ - zemný plyn 01.01.-31.01.2024 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
359,00 € |
22.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0004 |
PSS - zemný plyn 01.01.-31.01.2024 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3,00 € |
22.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 017/24 |
Objednávame u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
STEFAN JURCAGA |
33844747 |
|
1 010,00 € |
21.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
| 010/24 |
Objednávame u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
62,00 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
| DFJ/24/0008 |
ovocie a zelenina |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
STEFAN JURCAGA |
33844747 |
|
956,15 € |
19.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0006 |
olej, obiloviny, soľ, strukoviny, čaj, pretlak, ovsené vločky, ryža, ocot |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
840,01 € |
19.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0007 |
mäso, chlieb, tvaroh, jogurt, mäsové výrobky, syr |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Zuzana Gnipová |
50364812 |
|
1 381,75 € |
19.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 007/23 |
Objednávame u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
850,00 € |
18.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
| 009/24 |
Objednávame u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Zuzana Gnipová |
50364812 |
|
1 400,00 € |
18.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0015 |
čistiace prostriedky - ŠJ |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
241,16 € |
18.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
členský príspevok na rok 2024 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Zväz elektrotechnického priemyslu SR |
17314798 |
|
48,00 € |
17.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
telekomunikačné poplatky |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
77,55 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
vyúčtovanie plynu ŠJ 2023 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 036,02 € |
15.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
vyúčtovanie EE 12/2023 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
883,17 € |
15.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0003 |
PSS - zemný plyn vyúčtovanie roku 2023 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-135,88 € |
15.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
členský príspevok na rok 2024 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ - KOMORA ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA |
30778603 |
|
50,00 € |
12.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0003 |
obiloviny, koreniny, olej, cestoviny, strúhanka, nápoje, strukoviny |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
919,56 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk do 11.01.2025 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
54,00 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
servisné práce 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
