| DFJ/24/0026 |
mäso, mäsové výrobky, syr, špenát, jogurt |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Zuzana Gnipová |
50364812 |
|
1 582,78 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 032/24 |
Objednávame u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Zuzana Gnipová |
50364812 |
|
1 600,00 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
| 033/24 |
Objednávame u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Jarmila Megová-IDEAL |
34566384 |
|
700,00 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
| DFJ/24/0027 |
ovocie a zelenina |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
STEFAN JURCAGA |
33844747 |
|
1 146,97 € |
20.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
Traktor MTF 1438 M - SD |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
1 677,00 € |
19.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0025 |
olej, obiloviny, cukor, vajcia, koreniny, huby, hrozienka, ryža, horčica, zemiakový škrob, strukoviny |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
712,91 € |
16.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 030/24 |
Objednávame u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
720,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
| DFJ/24/0024 |
vlnky do rúry |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
80,06 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
telekomunikačné poplatky |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
77,73 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
vyúčtovanie EE 01/24 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
607,42 € |
15.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 029/24 |
Objednávame u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
85,00 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0035 |
papierové utierky,toalet.papier,mydlo - škola - vyúčtovanie |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
8,44 € |
14.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0023 |
uhorky, zeleninové ochucovadlo, vajcia |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
42,56 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
papierové utierky,toalet.papier,mydlo - škola |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
322,99 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
papierové utierky,toalet.papier,mydlo - ŠJ |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
111,72 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 022/24 |
Objednávame u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
45,00 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
| DFJ/24/0020 |
mlieko, mliečne výrobky, strukoviny, droždie, čaj, mliečne výrobky, broskyne kocky |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 239,40 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0021 |
perník, džús, ovocný čaj |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
AG FOODS s.r.o. |
34144579 |
|
497,53 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 024/24 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
AG FOODS s.r.o. |
34144579 |
|
500,00 € |
11.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
| 025/24 |
Objednávame u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 250,00 € |
11.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
