| DFB/24/0049 |
Lyžiarsky výcvik 2024 - ubytovanie + plná penzia (42 žiakov) |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
HAULIT s.r.o. |
36777729 |
|
6 300,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
rukavice púdrované a nepúdrované , strojný oplach, strojné umývanie riadu - ŠJ |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
PLASTOBAL SK s. r. o. |
53852672 |
|
47,36 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0035 |
mlieko, mliečne výrobky, cestoviny, olej, koreniny, droždie, horčica, kečup, hrozienka |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
499,00 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
vývoz TKO 2024 - 1. splátka |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Mestský úrad |
00323560 |
|
1 456,00 € |
15.03.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
vývoz TKO 2024 - 2. splátka |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Mestský úrad |
00323560 |
|
1 456,00 € |
15.03.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
vývoz TKO 2024 - 3. splátka |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Mestský úrad |
00323560 |
|
1 456,00 € |
15.03.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
vývoz TKO 2024 - 4. splátka |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Mestský úrad |
00323560 |
|
1 456,00 € |
15.03.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
telekomunikačné poplatky |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
78,76 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 046/24 |
Objednávame u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
PLASTOBAL SK s. r. o. |
53852672 |
|
50,00 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
| 047/24 |
Objednávame u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
500,00 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0042 |
vyúčtovanie EE 02/24 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
443,24 € |
14.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 042/24 |
Objednávame u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
250,00 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
| DFP/24/0010 |
SV 605 AH - servisné práce |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
197,10 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 043/24 |
Objednávame u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
HAULIT s.r.o. |
36777729 |
|
6 300,00 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
| 049/24 |
Objednávame u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
STEFAN JURCAGA |
33844747 |
|
680,00 € |
10.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
| 20240124 |
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni, resp. v rozsahu vykonávacieho projektu na vykonanie inžinierskej činnosti |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Ing.arch. Ivana Pavlíčková |
47626917 |
Iné |
34 834,00 € |
08.03.2024 |
11.03.2024 |
|
08.03.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0033 |
mäso, mäsové výrobky, pečivo, mliečne výrobky, chlieb |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Zuzana Gnipová |
50364812 |
|
1 122,68 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0032 |
olej, soľ, mlieko, mliečne výrobky, lečo, konzervovaná zelenina, ovsené vločky, strúhanka, detská krupica, koreniny |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
522,94 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0034 |
ovocie a zelenina |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
STEFAN JURCAGA |
33844747 |
|
788,12 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
teplo - škola, šj vyúčtovanie 2023 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Teplo GGE s.r.o. |
36012424 |
|
-13 282,02 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
