| SZ2024/PO1194 |
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
Iné |
0,00 € |
05.12.2024 |
06.12.2024 |
31.12.2025 |
05.12.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 191/24 |
Objednávame u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
430,00 € |
05.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
| 5100000230 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000230_2025-2026 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Slov.plynárenský priemyse |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
04.12.2024 |
05.12.2024 |
31.12.2026 |
04.12.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 5100000230 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000230_2025-2026 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Slov.plynárenský priemyse |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
04.12.2024 |
05.12.2024 |
31.12.2026 |
05.12.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0116 |
mäso, mäsové výrobky, syr, chlieb, tvaroh, jogurt, hrášok |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Zuzana Gnipová |
50364812 |
|
1 557,31 € |
04.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
teplo - škola, šj 11/2024 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Teplo GGE s.r.o. |
36012424 |
|
9 745,38 € |
04.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0115 |
ovocie a zelenina |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
STEFAN JURCAGA |
33844747 |
|
1 184,07 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0114 |
nápoje, obiloviny, kečup, hrozienka sušené |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
441,37 € |
02.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS/24/0005 |
divadelné predstavenie - Pygmalion 16.12.2024 - SF |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Národné divadlo Košice |
31299512 |
|
650,00 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
ŠJ - zemný plyn 01.12.-31.12.2024 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
359,00 € |
01.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 195/24 |
Objednávame u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
STEFAN JURCAGA |
33844747 |
|
1 010,00 € |
01.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
| DFP/24/0035 |
PSS - zemný plyn 01.12.-31.12.2024 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3,00 € |
01.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 188/24 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
450,00 € |
29.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
| 186/24 |
Objednávame u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Národné divadlo Košice |
31299512 |
|
650,00 € |
29.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
| 190/24 |
Objednávame u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Zuzana Gnipová |
50364812 |
|
1 560,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
| DFJ/24/0113 |
mlieko, mliečne výrobky, kokos, droždie, vajcia, cukor, lečo, horčica, med, ocot, koreniny, pretlak |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
544,03 € |
29.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
technický opis havarijnej situácie - strecha ŠJ |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Ing. arch. Róbert Lajčiak |
35459085 |
|
2 580,00 € |
29.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 187/24 |
Objednávame u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
550,00 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
| DFP/24/0032 |
zelenina, ovocie - PSS |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
STEFAN JURCAGA |
33844747 |
|
132,68 € |
28.11.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0034 |
TK + EK SV 860 BA |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
František Merga-Motocentrum STK |
37005341 |
|
85,00 € |
28.11.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
