| DFB/24/0109 |
vývoz TKO 2024 - 4. splátka - oprava |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Mestský úrad |
00323560 |
|
-1 456,00 € |
25.07.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023_KGR_POP3SŠ_PKKE-337 |
Dodatokj č. 1 k Zmlue č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKKE_337 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
Iné |
0,00 € |
23.07.2024 |
24.07.2024 |
31.08.2025 |
14.11.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/24/0108 |
MAGMA-nové verzie 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
vyúčtovanie EE 06/24 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
570,32 € |
12.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
teplo - škola, šj 6/2024 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Teplo GGE s.r.o. |
36012424 |
|
8 648,10 € |
10.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
MAGMA-HTC 01.04.-30.06.2024 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
servisné práce 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
telefón 6/2024 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
T-Com |
35763469 |
|
10,92 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
telekomunikačné služby |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
T-Com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
vodné,stočné - šj |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
36570460 |
|
764,62 € |
08.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
vodné,stočné - škola |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
36570460 |
|
1 373,28 € |
08.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
telekomunikačné poplatky |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
77,57 € |
05.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0020 |
služby GPS-AŠ |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
02.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
aSc Rozvrhy 2025 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
ASC |
31361161 |
|
89,00 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0019 |
PSS - zemný plyn 01.07.-31.07.2024 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3,00 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0021 |
podpora programu basic.sk za 2.polrok 2024 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
SofCom s.r.o. |
36419877 |
|
45,60 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
ŠJ - zemný plyn 01.07.-31.07.2024 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
359,00 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
strojné umývanie riadu 6kg-5L - ŠJ |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
PLASTOBAL SK s. r. o. |
53852672 |
|
27,00 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
činnosť BTS II.Q 2024, technik PO |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
188,23 € |
30.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 103/24 |
Objednávame u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
PLASTOBAL SK s. r. o. |
53852672 |
|
30,00 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
