Faktúra č. DFP/25/0006
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov
- IČO: 00161705
Zmluvný partner
- Názov: KARAVANA s.r.o.
- IČO: 36499811
- Adresa: Fučikova 25, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0006
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre údržbu
- Dátum doručenia: 04.04.2025
- Celková hodnota: 101,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: PČ/2025/0002
- Dátum zverejnenia: 09.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PČ/2025/0002 | Údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov | 00161705 | KARAVANA s.r.o. | 36499811 | 101,49 € | 28.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Jaroslav Bujda | riaditeľ školy | Objednávka |