Faktúra č. DFP/23/0009
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov
- IČO: 00161705
Zmluvný partner
- Názov: KARAVANA s.r.o.
- IČO: 36499811
- Adresa: Fučíkova 25, 08501 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0009
- Popis fakturovaného plnenia: Údržbársky materiál (vložky do dverí, ostatné)
- Dátum doručenia: 28.04.2023
- Celková hodnota: 70,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: PČ/2023/0003
- Dátum zverejnenia: 03.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PČ/2023/0003 | Údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov | 00161705 | KARAVANA s.r.o. | 36499811 | 70,83 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Ing. Jaroslav Bujda | Objednávka |