Faktúra č. DFB/25/0181
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov
- IČO: 00161705
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0181
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické potreby
- Dátum doručenia: 19.08.2025
- Celková hodnota: 1 320,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/VO/18
- Identifikácia objednávky: ŠI/2025/0010
- Dátum zverejnenia: 21.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠI/2025/0010 | Čistiace prostriedky a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov | 00161705 | KRÍDLA, s.r.o. | 36466778 | 1 320,71 € | 11.08.2025 | 15.08.2025 | Ing. Jaroslav Bujda | riaditeľ školy | Objednávka |