Faktúra č. DFB/25/0155
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov
- IČO: 00161705
Zmluvný partner
- Názov: KARAVANA s.r.o.
- IČO: 36499811
- Adresa: Fučikova 25, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0155
- Popis fakturovaného plnenia: Údržbársky materiál_havarijný stav
- Dátum doručenia: 10.07.2025
- Celková hodnota: 145,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2025/0038
- Dátum zverejnenia: 14.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0038 | Údržbarský materiál | Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov | 00161705 | KARAVANA s.r.o. | 36499811 | 150,00 € | 27.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Jaroslav Bujda | riaditeľ školy | Objednávka |