Faktúra č. DFB/25/0117
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov
- IČO: 00161705
Zmluvný partner
- Názov: DAG SLOVAKIA, a. s.
- IČO: 44886021
- Adresa: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0117
- Popis fakturovaného plnenia: Stavebné práce_oprava po havarijnom stave
- Dátum doručenia: 06.06.2025
- Celková hodnota: 3 667,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2025/0025
- Dátum zverejnenia: 19.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0025 | Oprava po havarijnom stave na základe "Krycieho listu rozpočtu" | Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov | 00161705 | DAG SLOVAKIA, a. s. | 44886021 | 3 667,02 € | 28.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Jaroslav Bujda | riaditeľ školy | Objednávka |