Faktúra č. DFB/24/0219
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov
- IČO: 00161705
Zmluvný partner
- Názov: KARAVANA s.r.o.
- IČO: 36499811
- Adresa: Fučikova 25, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0219
- Popis fakturovaného plnenia: Údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 20.09.2024
- Celková hodnota: 158,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2024/0061
- Dátum zverejnenia: 25.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/0061 | Údržbarský materiál. | Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov | 00161705 | KARAVANA s.r.o. | 36499811 | 160,00 € | 11.09.2024 | 21.09.2024 | Ing. Jaroslav Bujda | riaditeľ školy | Objednávka |