Faktúra č. DFB/23/0321
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov
- IČO: 00161705
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0321
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 18.12.2023
- Celková hodnota: 1 021,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/VO/08
- Identifikácia objednávky: ŠI/2023/0036
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠI/2023/0036 | Čistiace prostriedky, hygienické potreby, koše na prádlo | Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov | 00161705 | KRÍDLA, s.r.o. | 36466778 | 1 021,20 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Ing. Jaroslav Bujda | Objednávka |