Faktúra č. DFB/23/0083
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov
- IČO: 00161705
Zmluvný partner
- Názov: KARAVANA s.r.o.
- IČO: 36499811
- Adresa: Fučíkova 25, 08501 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0083
- Popis fakturovaného plnenia: Údržbársky materiál (opravy v telocvični + šatne)
- Dátum doručenia: 28.04.2023
- Celková hodnota: 126,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2023/0017
- Dátum zverejnenia: 03.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/0017 | Udržbarský materiál podľa vl. výberu. | Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov | 00161705 | KARAVANA s.r.o. | 36499811 | 150,00 € | 25.04.2023 | 27.04.2023 | Ing. Jaroslav Bujda | riaditeľ školy | Objednávka |