Faktúra č. DFB/23/0017
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov
- IČO: 00161705
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0017
- Popis fakturovaného plnenia: Umývacie a oplachovacie prostriedky do umývačky
- Dátum doručenia: 30.01.2023
- Celková hodnota: 177,61 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RZ-P-228/2022
- Identifikácia objednávky: ŠI/2023/0002
- Dátum zverejnenia: 01.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠI/2023/0002 | Umývacie a oplachovacie prostriedky do umývačky riadu | Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov | 00161705 | KRÍDLA, s.r.o. | 36466778 | 177,61 € | 25.01.2023 | 18.02.2023 | Ing. Jaroslav Bujda | riaditeľ školy | Objednávka |