Faktúra č. DFB/21/0202
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov
- IČO: 00161705
Zmluvný partner
- Názov: Patrik CUBJAK - TAI
- IČO: 40297128
- Adresa: Ťačevská 8, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0202
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 13.10.2021
- Celková hodnota: 43,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/0039
- Dátum zverejnenia: 17.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/0039 | Dodávka a montáž kompenzačného rozvádzača. | Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov | 00161705 | Elektro Bardejov s.r.o. | 36494682 | 2 574,00 € | 07.09.2021 | 08.09.2021 | Ing. Jaroslav Bujda | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 2021/0039 | Toner719H/280X kompatibilný. | Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov | 00161705 | Patrik CUBJAK - TAI | 40297128 | 43,99 € | 08.09.2021 | 14.10.2021 | Ing. Jaroslav Bujda | riaditeľ školy | Objednávka |