Faktúra č. DFB/21/0065
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov
- IČO: 00161705
Zmluvný partner
- Názov: Patrik CUBJAK - TAI
- IČO: 40297128
- Adresa: Ťačevská 8, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0065
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 29.04.2021
- Celková hodnota: 52,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/0017
- Dátum zverejnenia: 03.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/0017 | Toner M102 CF217X komp. - 2 ks | Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov | 00161705 | Patrik CUBJAK - TAI | 40297128 | 52,01 € | 26.04.2021 | 27.04.2021 | Ing. Jaroslav Bujda | riaditeľ školy | Objednávka |