Faktúra č. DFB/20/0275
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov
- IČO: 00161705
Zmluvný partner
- Názov: KARAVANA s.r.o.
- IČO: 36499811
- Adresa: Fučíková 25, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0275
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.12.2020
- Celková hodnota: 42,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: ŠI/2020/0022
- Dátum zverejnenia: 19.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠI/2020/0022 | Údržbársky materiál,soľ posypová 10 kg, poštová schránka, kartáč cestársky Spolu: 42,- EUR s DPH | Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov | 00161705 | KARAVANA s.r.o. | 36499811 | 0,00 € | 23.11.2020 | 19.02.2021 | Objednávka |