| DFB/24/0061 |
Tepelná energia_2022 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
-86,06 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/24/0003 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
16,75 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
Doména_spsbj.sk |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
30.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/23/0341 |
Tel. hovory_0901714603, 0902473519 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
Vydanie stanoviska k PD_Debarierizácia SPŠt |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove |
00611026 |
|
25,00 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
Nové verzie Magma HCM 2024/01-03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
Nové verzie Magma HCM 2024/04-06 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
Elektrina_2024/03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
29,45 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
Toner |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Patrik CUBJAK - TAI |
40297128 |
|
30,00 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
Prístup k online službe evidencie odpadov_2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
Tel. hovory_0901714603, 0902473519, 0911588007 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,58 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
Zverejňovanie údajov OVZP - zmluvy |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
Členský poplatok SANET_2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
Vodárenský materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
34,54 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/23/0340 |
PHM |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
34,62 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
Tel. hovory_0901714603, 0902473519, 0911588007 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,68 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
Tel. hovory_0901714603, 0902473519, 0911588007 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,68 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
Elektrina_2024/01 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
34,88 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
Elektrina_2024/02 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36,83 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/23/0339 |
Zber a odvoz odpadu_2023/12 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
14.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
Zber a odvoz odpadu_2024/01 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
Zber a odvoz odpadu_2024/02 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
Zber a odvoz odpadu_2024/03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/24/0005 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
38,98 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
Tonery |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Patrik CUBJAK - TAI |
40297128 |
|
40,01 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
Tel. hovory_054/4722450, 4722558 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,80 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/24/0002 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Jozef Jura |
33533580 |
|
42,94 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
Tel. hovory_054/4722450, 4722558 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,14 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
Tel. hovory_054/4722450, 4722558 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,66 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
Tel. hovory_054/4722450, 4722558 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,53 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
