| DFB/24/0002 |
Zverejňovanie údajov OVZP - zmluvy |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
Zber a odvoz odpadu_2024/04 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
Zber a odvoz odpadu_2024/03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
Zber a odvoz odpadu_2024/02 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
Zber a odvoz odpadu_2024/01 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/23/0339 |
Zber a odvoz odpadu_2023/12 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
14.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
Výkon zodpovednej osoby_2024/05 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
Výkon zodpovednej osoby_2024/04 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
Výkon zodpovednej osoby_2024/03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
Výkon zodpovednej osoby_2024/02 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
Výkon zodpovednej osoby_2024/01 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
Vydanie stanoviska k PD_Debarierizácia SPŠt |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove |
00611026 |
|
25,00 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/24/0013 |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
110,53 € |
03.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
81,88 € |
03.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
Vodné, stočné, zrážkové vody_2024/01-03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 315,97 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
Vodné, stočné, zrážkové vody_2024/01-03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 343,20 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/23/0338 |
Vodné, stočné, zrážkové vody_2023/10-12 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 353,90 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/23/0337 |
Vodné, stočné, zrážkové vody_2023/10-12 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 067,65 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
Vodárensky, kúrenársky materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
77,18 € |
06.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
Vodárensky materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
116,75 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
Vodárensky materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
57,37 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
Vodárenský materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
34,54 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
Učebný materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
KARAVANA s.r.o. |
36499811 |
|
296,49 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
Učebné pomôcky (TPD)_závažie pre ALU disky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
PROFITOP BA s.r.o. |
51974215 |
|
22,70 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
Tonery |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Patrik CUBJAK - TAI |
40297128 |
|
40,01 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
Toner |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Patrik CUBJAK - TAI |
40297128 |
|
30,00 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/24/0004 |
Toner |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Patrik CUBJAK - TAI |
40297128 |
|
131,00 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
Toner |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Patrik CUBJAK - TAI |
40297128 |
|
131,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
Tepelná energia_2024/03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
7 630,86 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
Tepelná energia_2024/02 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
7 475,62 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
