| DFB/25/0105 |
Vodoinštalačné práce - oprava vodovodu TÚV |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Čupeľa - Ferko |
41555023 |
|
297,00 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/25/0012 |
Materiál pre údržbu (do kosačky) |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Ivan Rohaľ - Dudra, Husqarna Servis a predaj |
40298205 |
|
46,10 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0106 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
342,13 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0107 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
221,16 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0105 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
187,58 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
Zber a odvoz odpadu_2025/04 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
Elektrina_2025/04 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
40,14 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
Elektrina_2025/04 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
235,52 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
Elektrina_2025/04 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 128,72 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
Elektrina_2025/04 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
508,34 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
Elektrina_2025/04 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0101 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
208,78 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0102 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
145,92 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0104 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
192,61 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0100 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
145,09 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0103 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
266,83 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/25/0011 |
Pranie bielizne |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
393,65 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
Tepelná energia_2025/04 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
6 391,41 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
Licencie Microsoft 365_2025/04 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
328,00 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
Maliarsky materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
MK - INTERIÉR, s.r.o. |
36491039 |
|
110,00 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
Materiál pre IKT, aktualizácia kamerového systému |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
GOLDEN GATES, s.r.o. |
36470431 |
|
76,60 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
Internet iSPIN_2025/05 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
PHM |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
59,29 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/25/0009 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
LESOVIA, s.r.o. |
36614599 |
|
217,15 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0099 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
LESOVIA, s.r.o. |
36614599 |
|
5 725,19 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/25/0010 |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
39,82 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
175,58 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0097 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
221,44 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
Tel. hovory_0901714603, 0902473519, 0911588007 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,70 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
Tel. hovory_054/4722450, 4722558 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,30 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
