| DFB/25/0129 |
Nabíjačka na notebook |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
|
58,24 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
Servisná prehliadka_Hyundai i30 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
187,46 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
Oprava varného kotla |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
179,58 € |
17.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0133 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
89,95 € |
17.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0132 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
212,91 € |
17.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0134 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
290,88 € |
17.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0130 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
111,25 € |
17.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0131 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
386,17 € |
17.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
aSc Agenda_2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
708,00 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/25/0019 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
67,42 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
Elektrina_2025/05 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
432,79 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
Elektrina_2025/05 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
209,29 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
Elektrina_2025/05 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
38,43 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
Elektrina_2025/05 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
987,03 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
Elektrina_2025/05 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
Zber a odvoz odpadu_2025/05 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
Tepelná energia_2025/05 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
4 713,75 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0128 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
183,08 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0129 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
182,50 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0126 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
81,27 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0127 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
223,51 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0124 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
291,48 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
PHM |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
100,23 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
Licencie Microsoft 365_2025/05 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
328,00 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0122 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
120,81 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0123 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
177,70 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
Inzercia_prenájom nehnuteľného majetku |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
RegionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
61,01 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0125 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
219,36 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
17,72 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
Stavebné práce_oprava po havarijnom stave |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
3 667,02 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
