| DFP/25/0005 |
Materiál pre údržbu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
69,57 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
Zber a odvoz odpadu_2025/03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/25/0006 |
Materiál pre údržbu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
KARAVANA s.r.o. |
36499811 |
|
101,31 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
Nové verzie Magma HCM 2025/04-06 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
Poradenstvo a servis iSPIN_2025/04-06 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0075 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
167,61 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
Slávnostný obed_Deň učiteľov_SF |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ŠTADIÓN, spol. s r.o. Penzión Adrián |
36509183 |
|
912,00 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0074 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
LESOVIA, s.r.o. |
36614599 |
|
7 318,97 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0073 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
684,88 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
Materiál pre údržbu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
KARAVANA s.r.o. |
36499811 |
|
250,96 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
Systémová podpora MAGMA 2025/01-03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
Výkon zodpovednej osoby_2025/04 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
Pracovná porada RŠ_ubytovanie, strava |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0072 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
197,52 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0071 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
263,22 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0070 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
229,89 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
Vodné, stočné, zrážkové vody_2025/01-03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 620,60 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
Vodné, stočné, zrážkové vody_2025/01-03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 363,70 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0069 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
195,01 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0068 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
173,95 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0067 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
359,96 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
Tepelná energia_2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
3 554,27 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0064 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
270,20 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0065 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
200,59 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0066 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
272,88 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0063 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
164,48 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0062 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
410,58 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
Tonery |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Patrik CUBJAK - TAI |
40297128 |
|
41,01 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0059 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
275,92 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
Čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
1 054,79 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
