| DFB/25/0224 |
Tepelná energia_2025/09 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
4 527,36 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
Nové verzie Magma HCM 2025/10-12 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
Elektrina_2025/09 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
464,14 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
Elektrina_2025/09 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
168,92 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
Elektrina_2025/09 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
48,47 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
Elektrina_2025/09 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 253,49 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
Elektrina_2025/09 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0188 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
682,04 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/25/0044 |
Elektroinštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Elektro Family, spol. s r.o. |
50148052 |
|
370,41 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
Internet iSPIN_2025/10 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
Tel. hovory_0901714603, 0902473519, 0911588007 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,70 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
Tel. hovory_054/4722450, 4722558 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,77 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0187 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
323,42 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
Zber a odvoz odpadu_2025/09 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
Odber a vyhodnotenie sterov ŠJ |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove |
00611026 |
|
20,00 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0186 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
487,93 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
PHM, poplatok |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
44,32 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0185 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
182,88 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/25/0043 |
Vodárenský materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
89,77 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
Elektroinštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Elektro Family, spol. s r.o. |
50148052 |
|
173,12 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
Tonery |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
248,46 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
Poradenstvo a servis iSPIN_2025/10-12 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0184 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
265,01 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0183 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
284,51 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/25/0042 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
LESOVIA, s.r.o. |
36614599 |
|
124,74 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0181 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
LESOVIA, s.r.o. |
36614599 |
|
7 119,91 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
Vodárenský materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
215,03 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
Vodné, stočné, zrážkové vody_2025/07-09 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 866,41 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
Vodné, stočné, zrážkové vody_2025/07-09 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 459,79 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/25/0041 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
64,28 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
