Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0103 Internet iSPIN_2024/05 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.05.2024 15.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0104 Tel. hovory_0901714603, 0902473519, 0911588007 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,68 € 09.05.2024 15.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0105 Bezpečnostné prvky do telocvične Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Sagansport s.r.o. 47846470 925,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0106 Kalibrácia váh Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 SAGAP, s. r. o. 47483156 174,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0107 Učebný materiál (ELE), spotrebný materiál (údržba) Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 KARAVANA s.r.o. 36499811 296,49 € 09.05.2024 15.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0042 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 54,48 € 06.05.2024 10.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0099 PHM Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 SLOVNAFT, a.s. 31322832 117,58 € 06.05.2024 10.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0041 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Jozef Jura 33533580 7 500,57 € 06.05.2024 10.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0100 Zber a odvoz odpadu_2024/04 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 06.05.2024 10.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0101 Elektroinštalačný materiál (údržba) Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Elektro Family, spol. s r.o. 50148052 170,92 € 06.05.2024 10.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0040 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 1 187,10 € 03.05.2024 08.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFP/24/0013 Vodoinštalačný materiál Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 František Mišek - FERMA 46201050 110,53 € 03.05.2024 08.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0097 Vodoinštalačný materiál Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 František Mišek - FERMA 46201050 81,88 € 03.05.2024 08.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0096 Oprava strechy_havarijný stav Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Marek Červenický 50411713 1 825,93 € 03.05.2024 08.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0095 Odborná prehliadka výťahu Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 BARDLIFT s.r.o. 47862505 42,00 € 03.05.2024 08.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0098 Výkon zodpovednej osoby_2024/05 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 03.05.2024 08.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0093 Učebné pomôcky (TPD)_závažie pre ALU disky Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 PROFITOP BA s.r.o. 51974215 22,70 € 02.05.2024 07.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0094 Licencie Microsoft 365 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 360,00 € 02.05.2024 08.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0038 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 156,37 € 30.04.2024 04.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0039 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 LK - TEAM, s.r.o. 36485284 762,00 € 30.04.2024 04.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0092 Online konferencia_Elektronické vydávanie rozhodnutí Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 82,80 € 25.04.2024 26.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0035 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 93,28 € 25.04.2024 04.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0036 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 727,32 € 25.04.2024 04.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0037 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 231,87 € 25.04.2024 04.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0091 Oprava strechy_havarijný stav Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Miroslav Lauko - LAMIR 41553586 9 386,02 € 24.04.2024 27.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0089 Slávnostný obed_SF Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 880,00 € 23.04.2024 25.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFP/24/0012 Pranie bielizne Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. 36167517 299,20 € 23.04.2024 26.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0090 Elektroinštalačný materiál Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Elektro Family, spol. s r.o. 50148052 94,27 € 23.04.2024 26.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0033 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 143,52 € 18.04.2024 24.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFP/24/0005 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 38,98 € 18.04.2024 24.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »