| DFB/24/0146 |
aSc Agenda_2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
26.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
Služby technika BOZP, PO |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Jozef Choma |
43932045 |
|
300,00 € |
26.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
Nákup učebných pomôcok do učebne výpočtovej techniky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
MicroSpin s.r.o. |
45572577 |
|
28 920,00 € |
26.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/24/0017 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
123,35 € |
20.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/24/0018 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Jozef Jura |
33533580 |
|
151,70 € |
20.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/24/0016 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
71,30 € |
20.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0054 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
41,76 € |
18.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0055 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
52,78 € |
18.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0056 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
670,06 € |
18.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
Servisná prehliadka_Huyndai i30 (BJ597DD) |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
287,96 € |
18.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0053 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
7,34 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
Vrecká do priemyselného vysávača |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
105,00 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
Elektrina_2024/05 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
503,38 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
Elektrina_2024/05 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 015,03 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
Elektrina_2024/05 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
52,90 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
Elektrina_2024/05 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,06 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
Kalibrácia teplomerov, teplomery pre chladničku |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
SAGAP, s. r. o. |
47483156 |
|
553,20 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
Tepelná energia_2024/05 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
2 947,69 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
Elektroinštalačný materiál (údržba) |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Elektro Family, spol. s r.o. |
50148052 |
|
120,80 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
Oprava varného kotla_havarijný stav |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Ján Chovanec |
50169271 |
|
901,92 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0050 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
10,92 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0051 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Jozef Jura |
33533580 |
|
5 391,95 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
Hygienické potreby |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ILLE - PAPIER - Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
13,48 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/24/0015 |
Vodárenský materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
250,73 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/24/0014 |
Pranie bielizne |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
336,60 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0052 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
611,00 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0129 |
Internet iSPIN_2024/06 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
Tel. hovory_054/4722450, 4722558 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,52 € |
05.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
Tel. hovory_0901714603, 0902473519, 0911588007 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,68 € |
05.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
PHM, umývanie auta |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
101,61 € |
05.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
