| DFB/24/0215 |
Hygienické potreby |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ILLE - PAPIER - Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
144,36 € |
16.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0217 |
Hygienické potreby |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ILLE - PAPIER - Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
79,20 € |
16.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0216 |
Elektroinštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Elektro Family, spol. s r.o. |
50148052 |
|
599,50 € |
16.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0069 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
191,68 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0068 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 128,38 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0214 |
Tepelná energia_2024/08 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
5 590,31 € |
13.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
Elektrina_2024/08 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,42 € |
13.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0211 |
Elektrina_2024/08 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
46,79 € |
13.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0212 |
Elektrina_2024/08 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
249,61 € |
13.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0213 |
Elektrina_2024/08 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
377,92 € |
13.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0209 |
Hosting_spsbj.eu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
143,86 € |
11.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
Tonery |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Patrik CUBJAK - TAI |
40297128 |
|
232,01 € |
10.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0208 |
Tonery |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Patrik CUBJAK - TAI |
40297128 |
|
40,01 € |
10.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0067 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
122,82 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0066 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
LESOVIA, s.r.o. |
36614599 |
|
1 266,60 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/24/0025 |
Pranie bielizne |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
386,20 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0205 |
Licencie Microsoft 365_2024/08 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,58 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0206 |
Spotrebný materiál_VT |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
GOLDEN GATES, s.r.o. |
36470431 |
|
125,77 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0065 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
49,91 € |
04.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0200 |
Internet iSPIN_2024/09 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
04.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0201 |
Tel. hovory_054/4722450, 4722558 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,38 € |
04.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0202 |
Tel. hovory_0901714603, 0902473519, 0911588007 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,68 € |
04.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0203 |
PHM |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
76,93 € |
04.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/24/0024 |
Nôž do kosačky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Ivan Rohaľ - Dudra, Husqarna Servis a predaj |
40298205 |
|
31,30 € |
04.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0198 |
Maliarsky materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
SPEKTRUM B, s. r. o. |
36447331 |
|
189,60 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0199 |
Oprava strunových kosačiek STIHL FS400, STIHL FS50 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
140,29 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0064 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
102,08 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0204 |
Záver šk. roka_ubytovanie, stravovanie - SF |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným |
17081181 |
|
2 365,00 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0063 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
159,06 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0062 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
0,98 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
