| DFB/24/0233 |
Automatické spracovanie výkazu FIN-504 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/24/0029 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
4,41 € |
03.10.2024 |
|
|
06.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0227 |
Tel. hovory_0901714603, 0902473519, 0911588007 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,68 € |
03.10.2024 |
|
|
06.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0229 |
Tel. hovory_054/4722450, 4722558 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,41 € |
03.10.2024 |
|
|
06.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0230 |
Internet iSPIN_2024/10 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
03.10.2024 |
|
|
06.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0077 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
64,00 € |
03.10.2024 |
|
|
06.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0078 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
192,23 € |
03.10.2024 |
|
|
06.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0079 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
441,85 € |
03.10.2024 |
|
|
06.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/24/0030 |
Vodárenský materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
141,25 € |
03.10.2024 |
|
|
06.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0226 |
Zber a odvoz odpadu_2024/09 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
03.10.2024 |
|
|
06.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0231 |
Systémová podpora MAGMA 2024/07-09 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.10.2024 |
|
|
06.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0228 |
Poradenstvo a servis iSPIN_2024/10-12 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
06.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0074 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 268,52 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0076 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
339,52 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0224 |
Vodné, stočné, zrážkové vody_2024/07-09 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 795,57 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0075 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
1 019,92 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0225 |
Výkon zodpovednej osoby_2024/10 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/24/0028 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
4,37 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0072 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
225,80 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0073 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
238,24 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0223 |
Vodné, stočné, zrážkové vody_2024/07-09 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 378,25 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0222 |
Čistiace a hygienické potreby |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
1 085,86 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/24/0027 |
Kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
366,23 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/24/0026 |
Koberec, podložky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
80,37 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0071 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
407,04 € |
25.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0220 |
Kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
704,00 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0221 |
Čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
759,91 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0219 |
Údržbársky materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
KARAVANA s.r.o. |
36499811 |
|
158,25 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0070 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
225,01 € |
18.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0218 |
Doména_spsbj.eu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
13,08 € |
17.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
