Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0049 Tel. hovory_054/4722450, 4722558 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,80 € 05.03.2024 08.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0048 Internet iSPIN_2024/02 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 05.03.2024 08.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0047 Tel. hovory_0901714603, 0902473519, 0911588007 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,68 € 05.03.2024 08.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFP/24/0003 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 LK - TEAM, s.r.o. 36485284 16,75 € 04.03.2024 07.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0021 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 LK - TEAM, s.r.o. 36485284 652,23 € 04.03.2024 07.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0018 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Jozef Jura 33533580 6 029,75 € 04.03.2024 07.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0020 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 313,83 € 04.03.2024 07.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0019 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 1 068,36 € 04.03.2024 07.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0044 Výkon zodpovednej osoby_2024/03 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0043 Toner Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Patrik CUBJAK - TAI 40297128 30,00 € 23.02.2024 29.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0042 aSc Agenda_eRegistratúra Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 288,00 € 22.02.2024 25.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0017 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 114,00 € 22.02.2024 25.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0041 Oprava havarijného stavu_ohrevné teleso v ŠJ Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Ján Chovanec 50169271 211,32 € 22.02.2024 25.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0015 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 768,76 € 19.02.2024 22.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0016 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 99,83 € 19.02.2024 22.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0039 Elektrina_2024/01 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 777,76 € 15.02.2024 20.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0038 Elektrina_2024/01 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 285,55 € 15.02.2024 20.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0037 Elektrina_2024/01 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 61,44 € 15.02.2024 20.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0036 Elektrina_2024/01 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 34,88 € 15.02.2024 20.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0032 Tepelná energia_2024/01 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 BARDTERM, s.r.o. 36476277 11 839,72 € 15.02.2024 20.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0034 Prístup k online službe evidencie odpadov_2024 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 15.02.2024 20.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0035 Ochranné pracovné pomôcky Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 VANIKO, s.r.o. 46275436 176,55 € 15.02.2024 20.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0033 Tonery Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Patrik CUBJAK - TAI 40297128 40,01 € 15.02.2024 20.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0040 Počítačová sieť SANET_2024/01-03 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 15.02.2024 20.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0014 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 238,48 € 15.02.2024 20.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0013 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Jozef Jura 33533580 8 537,41 € 08.02.2024 13.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFP/24/0002 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Jozef Jura 33533580 42,94 € 08.02.2024 13.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0012 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 129,36 € 08.02.2024 13.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0031 Vydanie stanoviska k PD_Debarierizácia SPŠt Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove 00611026 25,00 € 08.02.2024 14.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0023 Školské tlačivá Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 SEVT a.s. Banská Bystrica 31331131 71,68 € 05.02.2024 06.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »