Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0067 Hygienické potreby Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 ILLE - PAPIER - Service SK spol. s r.o. 36226947 136,25 € 03.04.2024 06.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0066 Zber a odvoz odpadu_2024/03 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 03.04.2024 06.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0069 Vodné, stočné, zrážkové vody_2024/01-03 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 2 315,97 € 03.04.2024 06.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0068 Výkon zodpovednej osoby_2024/04 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 03.04.2024 06.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0070 Vodné, stočné, zrážkové vody_2024/01-03 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 343,20 € 03.04.2024 09.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0065 Oprava varnej panvy Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Ján Chovanec 50169271 148,20 € 27.03.2024 04.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0027 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 113,30 € 27.03.2024 04.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0063 Toner Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Patrik CUBJAK - TAI 40297128 131,00 € 27.03.2024 04.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0026 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 LK - TEAM, s.r.o. 36485284 618,28 € 27.03.2024 04.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0064 Tepelná energia_2023 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 BARDTERM, s.r.o. 36476277 10 638,07 € 27.03.2024 04.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0025 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 67,08 € 20.03.2024 23.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0062 Športová súťaž_MTZ a poháre (trofeje) Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 TOPA SPORT, s. r. o. 36500623 80,00 € 20.03.2024 23.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0061 Tepelná energia_2022 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 BARDTERM, s.r.o. 36476277 -86,06 € 19.03.2024 20.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0024 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 792,96 € 19.03.2024 22.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0056 Realizácia workshopov_Podpora etického správania... Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Ludus Academy, s. r. o. 53272226 652,00 € 14.03.2024 19.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0057 Elektrina_2024/02 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 36,83 € 14.03.2024 19.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0058 Elektrina_2024/02 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 72,25 € 14.03.2024 19.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0059 Elektrina_2024/02 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 083,41 € 14.03.2024 19.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0060 Elektrina_2024/02 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 644,12 € 14.03.2024 19.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0055 Elektroinštalačný materiál Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Elektro Family, spol. s r.o. 50148052 94,34 € 12.03.2024 15.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0054 Tepelná energia_2024/02 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 BARDTERM, s.r.o. 36476277 7 475,62 € 12.03.2024 15.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0023 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 193,14 € 12.03.2024 15.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0053 Komunikačná hra_Podpra etického správania sa... Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Werkstatt Lab s. r. o. 53338227 169,00 € 08.03.2024 09.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0052 Oprava škrabky na zemiaky Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Ján Chovanec 50169271 629,64 € 07.03.2024 13.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0051 Vodárensky, kúrenársky materiál Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 František Mišek - FERMA 46201050 77,18 € 06.03.2024 09.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0022 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 265,56 € 06.03.2024 09.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0046 Licencie Microsoft 365 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 360,00 € 05.03.2024 08.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0045 Zber a odvoz odpadu_2024/02 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 05.03.2024 08.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0050 Vodárensky materiál Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 František Mišek - FERMA 46201050 57,37 € 05.03.2024 08.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFP/24/0004 Toner Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Patrik CUBJAK - TAI 40297128 131,00 € 05.03.2024 08.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »