Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0080 Vodárenský materiál Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 František Mišek - FERMA 46201050 34,54 € 04.04.2024 09.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0074 Prerozdelenie spotrieb energie k budove ŠI s ŠJ Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 ENECO s.r.o. 36468002 180,00 € 04.04.2024 09.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0072 Poradenstvo a servis iSPIN_2024/04-06 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 04.04.2024 09.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0073 Systémová podpora MAGMA 2024/01-03 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 04.04.2024 09.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0071 Licencie Microsoft 365 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 360,00 € 04.04.2024 09.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0030 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 162,96 € 03.04.2024 06.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0028 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 1 149,29 € 03.04.2024 06.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0029 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 534,56 € 03.04.2024 06.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0067 Hygienické potreby Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 ILLE - PAPIER - Service SK spol. s r.o. 36226947 136,25 € 03.04.2024 06.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0066 Zber a odvoz odpadu_2024/03 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 03.04.2024 06.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0069 Vodné, stočné, zrážkové vody_2024/01-03 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 2 315,97 € 03.04.2024 06.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0068 Výkon zodpovednej osoby_2024/04 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 03.04.2024 06.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0070 Vodné, stočné, zrážkové vody_2024/01-03 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 343,20 € 03.04.2024 09.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0065 Oprava varnej panvy Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Ján Chovanec 50169271 148,20 € 27.03.2024 04.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0027 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 113,30 € 27.03.2024 04.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0063 Toner Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Patrik CUBJAK - TAI 40297128 131,00 € 27.03.2024 04.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0026 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 LK - TEAM, s.r.o. 36485284 618,28 € 27.03.2024 04.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0064 Tepelná energia_2023 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 BARDTERM, s.r.o. 36476277 10 638,07 € 27.03.2024 04.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0025 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 67,08 € 20.03.2024 23.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0062 Športová súťaž_MTZ a poháre (trofeje) Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 TOPA SPORT, s. r. o. 36500623 80,00 € 20.03.2024 23.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0061 Tepelná energia_2022 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 BARDTERM, s.r.o. 36476277 -86,06 € 19.03.2024 20.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0024 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 792,96 € 19.03.2024 22.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0056 Realizácia workshopov_Podpora etického správania... Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Ludus Academy, s. r. o. 53272226 652,00 € 14.03.2024 19.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0057 Elektrina_2024/02 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 36,83 € 14.03.2024 19.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0058 Elektrina_2024/02 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 72,25 € 14.03.2024 19.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0059 Elektrina_2024/02 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 083,41 € 14.03.2024 19.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0060 Elektrina_2024/02 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 644,12 € 14.03.2024 19.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0055 Elektroinštalačný materiál Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Elektro Family, spol. s r.o. 50148052 94,34 € 12.03.2024 15.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0054 Tepelná energia_2024/02 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 BARDTERM, s.r.o. 36476277 7 475,62 € 12.03.2024 15.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0023 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 193,14 € 12.03.2024 15.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »