| DFJ/24/0099 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
164,57 € |
25.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0246 |
Toner |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
74,40 € |
25.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0086 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
226,99 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0091 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
362,76 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0093 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
264,03 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0087 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
359,91 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0088 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
873,33 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/24/0031 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
7,75 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0089 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
23,36 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0090 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
188,20 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/24/0032 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
131,57 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0092 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
256,52 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0083 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
195,44 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0084 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
274,82 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0085 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
188,88 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0245 |
Elektrina_2024/10 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,89 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0243 |
Servis údajov_Magma |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
144,00 € |
17.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0244 |
Nové verzie Magma HCM 2024/10-12 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0237 |
Výmena elektromera |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
11.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0238 |
Školské tlačivá |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
SEVT a.s. Banská Bystrica |
31331131 |
|
324,60 € |
11.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0081 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
268,92 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0082 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
250,23 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0236 |
Licencie Microsoft 365_2024/09 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,00 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0235 |
Kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
93,59 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0234 |
Tepelná energia_2024/09 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
5 641,00 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0239 |
Elektrina_2024/09 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,81 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0240 |
Elektrina_2024/09 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
66,96 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0241 |
Elektrina_2024/09 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 284,83 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0242 |
Elektrina_2024/09 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
561,50 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0080 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
LESOVIA, s.r.o. |
36614599 |
|
8 723,70 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
